FORM-008 Registo Não Conformidade/oportunidades

Registo de Não Conformidade / oportunidades de Melhoria

registo DE não conformidade/oportunidade

Sistema de Gestão Integrado (SGI)

Código: FORM-008 | Revisão: 00

Informação BÁSICA

RNC N°

OM N° (oportunidade de Melhoria)

Data

TIPO DE registo

Não Conformidade oportunidade de Melhoria oportunidade

ORIGEM DE não conformidade / oportunidade

cliente / fornecedor

Produto / Equipamento

N° do LOTE

QUANTIDADE

responsável(S) acompanhamento

Descrição da não conformidade/oportunidade

Descrição Detalhada

Recolha DE FACTOS

¿QUAL é o PROBLEMA/oportunidade?

¿POR QUÊ isto é um PROBLEMA/oportunidade?

¿QUANDO SE PRODUZIU o PROBLEMA/oportunidade?

¿DONDE SE ORIGINO o PROBLEMA/oportunidade?

¿QUEM ORIGINO o PROBLEMA/oportunidade?

Cargo

Ação IMEDIATA (Não Conformidade)

Descrição da Ação IMEDIATA

responsável pela Ação IMEDIATA

Data da Ação IMEDIATA

SEGUNDA FASE - Análise DE CAUSA

CAUSA PROVÁVEL / FEITO MOTIVADOR (Análise de causa raiz)

Ações CORRETIVAS / Melhorias

N°	Data inicio	Ação a realizar	responsável	Prazo
1		implementar sistema de acompanhamento de fornecedores críticos com alertas precoces
2		Desenvolver e implementar planos de contingência para os 5 fornecedores mais críticos
3		estabelecer reuniões semanais de coordenação entre compras e projetos
4		rever e atualizar critérios de avaliação de fornecedores incluindo indicadores de cumprimento de prazos
5

Verificação da eficácia da Ação

MÉTODO DE Verificação

responsável DE Verificação

Data DE Encerramento

Se as Ações NO foram EFICAZES, Ações A realizar

avaliação DE Novos riscoS

¿EXISTE um Novo risco ASSOCIADO?

SÍ NO

Descrição DE Novos riscoS IDENTIFICADOS (aplica-se)

ELABORADO / atualizado POR

responsável do Sistema

Data: 14.01.2026

REVISADO POR

Direcção Geral

Data: 14.01.2026

APROVADO POR

CEO

Data: 14.01.2026

CONTROLO DE ALTERAÇÕES

revisão 00: Edição inicial aprovado em 14.01.2026