Este formulário tem como objetivo planificar e controlar os alterações realizados ao Sistema de Gestão Integrado (SGI). permite identificar, avaliar e gerir de forma estruturada as modificações, assegurando que se mantenha a integridade do sistema e se mitiguem os impactos negativos.
Planeamento dos Alterações - Formulário de Controlo
| Controlo dos ALTERAÇÕES ao SISTEMA DE gestão | |||||||||||||||||
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CÓDIGO: FORM-026 REV: 000 Data: 14.01.2026 |
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| Identificação do ALTERAÇÃO | AUTORIDADE | CONSEQUÊNCIAS POTENCIAIS e Ações para MITIGAR seuS EFEITOS | |||||||||||||||
| Item | organização | processo | Descrição dos alterações | Propósito dos alterações | Atribuição o re-atribuição de responsabilidades | Recursos necessários | Data de inicio do alteração | responsável (aprovador) | Consequências potenciais dos alterações | Planos de ação | Data de execução dos planos de ação | responsável do plano de ação | Data de verificação | Evidencias logo de aplicar os planos de ação | ¿Mantém-se a integridade do sistema? | Data de encerramento | |
Instruções para completar o formulário:
- Item: Número consecutivo de identificação do alteração.
- organização: Nome da organização ou unidade organizacional onde realiza-se o alteração.
- processo: processo do SGI que é afetado pelo alteração.
- Descrição dos alterações: Detalhe completo das modificações a realizar.
- Propósito dos alterações: objetivo e justificação do alteração.
- Atribuição de responsabilidades: Pessoas responsáveis de implementar a alteração.
- Recursos necessários: Recursos humanos, materiais, financeiros requeridos.
- Data de inicio: Data planificada para iniciar a alteração.
- responsável (aprovador): Pessoa que autoriza a alteração.
- Consequências potenciais: Impactos identificados do alteração no sistema.
- Planos de ação: Ações definidas para mitigar consequências negativas.
- Data de execução: Data para implementar os planos de ação.
- responsável do plano: Pessoa encarregada de executar os planos de ação.
- Data de verificação: Data para verificar a eficácia do alteração.
- Evidencias: Documentação que demonstra a implementação bem-sucedida.
- Integridade do sistema: avaliação de se o alteração mantém a integridade do SGI.
- Data de encerramento: Data em que se cerra formalmente o registo do alteração.
Autorizações e Assinaturas
SOLICITANTE do ALTERAÇÃO
Nome e Assinatura
ANALISTA DE IMPACTO
Nome e Assinatura
APROVADOR FINAL
Nome e Assinatura
Histórico de Versões
| Versão | Data | Descrição | Aprova |
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| 000 | 14.01.2026 | Original | CEO |