Este relatório de auditoria interna tem como objetivo avaliar o desempenho e a conformidade do Sistema de Gestão Integrado (SGI) da organização, que abarca as normas ISO (gestão de qualidade, gestão ambiental e segurança e saúde no trabalho).
A auditoria se levou a cabo com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos por referidas normativas, identificar áreas de melhoria e assegurar que os processos operacionais estejam alinhados com os objetivos estratégicos da organização.
O objetivo desta auditoria é avaliar a conformidade, eficácia e desempenho do Sistema de Gestão Integrado (SGI) conforme às normativas ISO, com o objetivo de:
- identificar áreas de melhoria nos processos de qualidade, meio ambiente e segurança
- garantir o cumprimento dos requisitos normativos aplicáveis
- Verificar a implementação eficaz dos processos do SGI
- avaliar a eficácia das ações corretivas e preventivas implementadas
- disponibilizar informação objetiva para a tomada de decisões da direção
A auditoria cobre os processos e áreas operacionais do Sistema de Gestão Integrado (SGI) conforme os requisitos das seguintes normas:
- Satisfação do cliente e gestão de reclamações
- Controlo de processos e produtos
- melhoria contínua da qualidade
- Gestão de não conformidades
- Controlo de aspetos e impactos ambientais
- Gestão de resíduos e emissões
- cumprimento normativo ambiental
- eficiência no uso de recursos
- avaliação de riscos laborais
- prevenção de acidentes e incidentes
- Condições de trabalho e ergonomia
- Equipamentos de proteção pessoal
A auditoria se realizo através da seguinte metodologia:
Análise de manuais, procedimentos, registos e auditorias previas do SGI
Entrevistas com pessoal clave para avaliar conhecimento e cumprimento de procedimentos
Inspeção de processos e atividades no lugar de trabalho
revisão de registos de qualidade, meio ambiente e segurança laboral
Os seguintes constatações se identificarão durante a auditoria interna do SGI:
| Critério Avaliado | Observação | Tipo de Constatação | Ações Corretivas Propostas |
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ISO Gestão de qualidade |
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ISO Gestão ambiental |
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ISO segurança e saúde |
| Área avaliada | Fortalezas identificadas | Áreas de Melhoria Identificadas | Impacto no Desempenho Geral |
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ISO Gestão de qualidade |
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ISO Gestão ambiental |
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ISO segurança e saúde |
| riscos identificados | oportunidades de melhoria |
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| Versão | Data | Descrição | Aprova |
|---|---|---|---|
| 000 | 14.01.2026 | Original | CEO |