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Cláusula 9.2: Auditoria Interna

A organização mantém um programa de auditorias internas do Sistema de Gestão Integrado (SGI), que garante a verificação sistemática, independente e documentada da conformidade com os requisitos estabelecidos pelas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, bem como com os propios requisitos do SGI definidos pela organização.

ISO 9001: Sistema de Gestão da qualidade

Auditoria Interna

A organização executa auditorias internas de forma planificada para avaliar a conformidade do Sistema de Gestão da qualidade (SGC) com os requisitos da norma ISO 9001:2015, bem como com as disposições estabelecidas internamente. as auditorias se integram como uma ferramenta estratégica para verificar a eficácia do sistema e apoiar a melhoria contínua.

Ações implementadas:

Planeamento de auditorias internas

A organização tem estabelecido um plano de auditorias internas que cobre todos os processos clave do sistema de gestão de qualidade. este plano inclui a frequência, os responsáveis e os critérios de auditoria, assegurando que todos os aspetos relevantes sejam avaliados de forma regular e em profundidade.

Realização de auditorias

As auditorias internas realizam-se de acordo com o plano, levando a cabo uma avaliação objetiva da conformidade dos processos com os requisitos da norma ISO 9001, bem como a identificação de oportunidades para melhorar a eficiência e eficácia dos processos. Se documentam os resultados de cada auditoria e gerem-se de forma adequada.

Relatório de auditoria e ações corretivas

Depois de cada auditoria, elabora-se um relatório detalhado que inclui os constatações, as não conformidades (se as hubiera) e as áreas de melhoria. quando identificam-se não conformidades, se tomam ações corretivas para abordar as causas raiz e evitar seu recorrência. estas ações implementam-se e monitorizam-se para assegurar seu eficácia.

acompanhamento e encerramento de auditorias

Uma vez implementadas as ações corretivas, realiza-se um acompanhamento para verificar seu eficácia. os resultados do acompanhamento se documentam, e a auditoria se cerra formalmente quando se confirma que todas as ações corretivas têm sido completadas e são eficazes.

documentos relacionados:

  • PRO-004 - Auditorias Internas - este procedimento estabelece os passos para planificar, realizar e gerir as auditorias internas do sistema de gestão de qualidade, assegurando que se cumpra com os requisitos e que se identifiquem áreas para a melhoria contínua.
  • FORM-010 - Plano de Auditoria - utilizado para planificar as auditorias internas, especificando os objetivos, o alcance e o cronograma de cada auditoria, bem como os responsáveis de realizá-la.
  • FORM-015 - Relatório de Auditoria Interna - este formulário utiliza-se para documentar os constatações, conclusões e as ações corretivas derivadas das auditorias internas realizadas, facilitando o acompanhamento e encerramento das não conformidades identificadas.
  • PRO-005 - Ações Corretivas - estabelece o procedimento a seguir quando detetam-se não conformidades durante as auditorias internas, detalhando as ações corretivas que devem tomarse e o processo de acompanhamento para garantir seu eficácia.

Considerações Adicionais

O programa de auditorias internas é fundamental para verificar a conformidade, eficácia e melhoria contínua dos sistemas de gestão. as auditorias realizam-se de forma sistemática, objetiva e independente, assegurando que se mantenham atualizadas e relevantes para a organização.

como cumprimos

através do planeamento sistemática de auditorias, execução objetiva, documentação de constatações, implementação de ações corretivas e acompanhamento de seu eficácia.

responsáveis

O Comité de Gestão Integrada é responsável do programa de auditorias internas, com o apoio dos auditores internos capacitados e os responsáveis de cada área funcional.