Cláusula 8 · Operação
A organização planifica, implementa e controla os processos necessários para cumprir com os requisitos do SGI e entregar resultados conformes em qualidade, meio ambiente e segurança e saúde no trabalho. Abordagem de processos, riscos e oportunidades, controlo de alterações e fornecedores externos.
Índice de subcláusulas
8.1 · Planeamento e controlo operacional
A organização planifica, implementa e controla os processos necessários para cumprir com os requisitos de produtos e serviços, assegurando entrega consistente e conforme; alinhado com objetivos estratégicos, riscos e oportunidades, e recursos adequados.
Ações implementadas
- Planeamento estruturada de processos (recursos, responsáveis, objetivos e métodos).
- Controlo operacional através de procedimentos definidos (critérios de aceitação, monitorização e pontos de controlo).
- acompanhamento e avaliação do desempenho (KPIs, auditorias internas, retorno de informação do cliente).
- Gestão de riscos e oportunidades nos processos operacionais.
documentos relacionados
- PRO-001 – controlo de Informação Documentada
- PRO-016 – Procedimento de Compras e Subcontratação
- PRO-003 – controlo de Produto Não Conforme
- FORM-007 – Registo de Não Conformidade
- FORM-017 – Avaliação de Fornecedores
- FORM-026 – Planeamento de Alterações
- PSC-008 – Desenvolvimento do serviço
- FORM-018 – Ordem de Compra
8.2 · requisitos para os produtos e serviços
Assegura compreensão total de requisitos do cliente antes de compromissos; controlos para validar, comunicar e atualizar requisitos; comunicação constante e gestão ágil de alterações.
documentos relacionados
Execução e controlo
- Identificação precisa de requisitos (cliente, legais, regulamentares, uso previsto).
- revisão previa a aceitação de pedidos/contratos.
- Comunicação constante com o cliente e gestão de alterações.
8.2.1 · Comunicação com o cliente
Execução e controlo
- Canais definidos, acessíveis e monitoreados (de pedido a pós-venda).
- Gestão ativa de informação clave (condições, entregas, tempos, alterações).
- processo estruturado de reclamações/reclamações e retorno de informação.
8.2.2 · Determinação dos requisitos
Identificação completa de requisitos (cliente/legais/regulamentares) e do uso previsto; consideração de requisitos no especificados mas necessários.
documentos relacionados
- PRO-009 – Gestão do cliente
- DOC-003 – Análise de Partes Interessadas
- DOC-018 – Leis aplicáveis na República de Angola
- FORM-023 – Certificado de Análise de qualidade
- FORM-017 – Avaliação de Fornecedores
Execução e controlo
- Recolha estruturada de requisitos (técnicos, funcionais, legais, operacionais).
- Validação de uso previsto e desempenho esperado.
8.2.3 · revisão dos requisitos
Execução e controlo
- Validação previa a aceitação; inclusão de requisitos implícitos.
- Registo e comunicação de resultados de revisão e alterações.
8.2.4 · Alterações nos requisitos dos produtos e serviços
Execução e controlo
- Análise prévio de impactos (produção, prazos, custos, qualidade, recursos).
- Aprovação formal e comunicação interna/externa do alteração.
- Atualização de informação documentada.
8.3 · Conceção e desenvolvimento dos produtos e serviços
processo estabelecido para assegurar cumprimento de requisitos do cliente e partes interessadas: planeamento, entradas, controlos, saídas e controlo de alterações.
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Controlos do processo
- Planeamento (etapas, responsáveis, recursos, controlos).
- Entradas definidas (funcionais, desempenho, legais, uso previsto).
- Revisões, verificações e validações.
- Saídas documentadas e adequadas.
- Gestão de alterações com rastreabilidade.
8.3.2 · Planeamento do conceção e desenvolvimento
Definição de fases e atividades; recursos e responsabilidades; critérios de aceitação; riscos e oportunidades.
8.3.3 · Entradas do conceção e desenvolvimento
requisitos técnicos, funcionais, operacionais e regulamentares; revisão de entradas; consistência e atualização.
8.3.4 · Controlos do conceção e desenvolvimento
Revisões em etapas; verificação e validação; gestão de desvios e controlo de alterações.
8.3.5 · Saídas do conceção e desenvolvimento
Adequação o requisitos; documentação detalhada; validação previa; controlo de modificações.
8.3.6 · Alterações no conceção e desenvolvimento
avaliação, aprovação, documentação e comunicação de alterações; vinculação com riscos e contexto.
8.4 · controlo dos processos, produtos e serviços fornecidos externamente
Seleção, avaliação e monitorização de fornecedores; controlo de produtos e serviços externos; acordos claros; acompanhamento de desempenho.
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8.4.2 · Tipo e alcance do controlo
- Determinação do tipo de controlo conforme criticidade (inspeções, auditorias, avaliação continua).
- requisitos claros em acordos de fornecimento.
- monitorização do desempenho e controlo de subcontratações.
8.5 · Produção e prestação do serviço
A organização assegura condições controladas para produção e prestação do serviço; disponibilidade de informação, recursos, atividades de acompanhamento e libertação.
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Execução e controlo
- Planeamento de produção/prestação e controlo de condições.
- Disponibilidade de informação documentada e recursos.
- acompanhamento e verificação do serviço prestado.
8.6 · Libertação dos produtos e serviços
revisão e aprovação previa a entrega; registos de libertação; controlo de produtos no conformes antes de liberar.
8.7 · controlo das saídas no conformes
Identificação, controlo e tratamento de saídas no conformes; ações corretivas; registos e análise para melhoria.
Abordagem ambiental conforme o documento fonte. Secções 8.1 e 8.2 com seus documentos do SGI.
8.1 · Planeamento e controlo operacional
- Identificação e planeamento de aspetos/impactos ambientais.
- Recursos e responsabilidades para o controlo operacional.
- Controlo de processos e acompanhamento de desvios.
- Gestão de riscos e oportunidades ambientais.
8.2 · Preparação e resposta perante emergências
- Planos de emergência com cenários de risco ambiental.
- Formações e simulacros periódicos; comunicação interna/externa.
- monitorização e revisão da eficácia do sistema de resposta.
Abordagem segurança e saúde no trabalho. Secções 8.1 e 8.2 com seus documentos do SGI.
8.1 · Planeamento e controlo operacional
- Identificação de perigos e avaliação de riscos para determinar controlos operacionais (hierarquia de controlos).
- Estabelecimento de critérios operacionais para processos, atividades e equipamentos com riscos significativos.
- Gestão de alterações planificados que afetam a SST (novos processos, equipamentos, materiais).
- Controlo de compras e subcontratados: comunicação de requisitos de SST, supervisão e acompanhamento.
- Procedimentos de trabalho seguro documentados e verificados periodicamente.
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8.2 · Preparação e resposta perante emergências
- Identificação de situações potenciais de emergência (incêndios, derrames, acidentes graves, emergências climáticas).
- Planos de emergência documentados com procedimentos, atribuição de funções, recursos (extintores, caixas de primeiros socorros, alarmas).
- Capacitação do pessoal e realização de simulacros periódicos.
- Coordenação com serviços externos de emergência.
- revisão e melhoria dos planos após simulacros a emergências reais.
documentos relacionados
- PRO-032 – Gestão de Resíduos, Efluentes e Emissões
- PSC-003 – Processo de Gestão Ambiental
- FORM-016 – Matriz de Aspetos e Impactes Ambientais
- MAN004 – Manual de Emergências
- PRO-015 – Plano de Emergência (resumido)
- DOC-014 – Plano de Emergência Climática
- FICHAS-EXTINTORES
- FORM-030 – Registo de Acidentes e Incidentes
- FORM-033 – Ata Reunião de segurança